倉庫管理制度規(guī)定

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的倉庫管理制度規(guī)定，希望能夠幫助到大家。

倉庫管理制度規(guī)定1

　　目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定指導和規(guī)范倉庫人員日常工作，完善配送服務，做到萬無一失

　　范圍：庫管人員

　　(一)物品的收貨及入庫

　　1、采購將采購訂單給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內(nèi)部。

　　2、收貨時需要求采購人員給到采購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。

　　3、所有產(chǎn)品確認前由采購對產(chǎn)品進行正確標示。所有產(chǎn)品確認必須倉庫人員和采購共同確認。特別是新產(chǎn)品尤其需要共同確認。

　　4、客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應及時反饋，倉庫予以更正。

　　5、倉庫與采購共同確認采購訂單數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如采購訂單上的數(shù)量不符，采購需要簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

　　6、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在小時內(nèi)進行整理歸位。

　　7、原則上當天收貨的產(chǎn)品需要當天處理完畢并進行采購訂單入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

　　新產(chǎn)品需要用樣品拍照、制作標簽等，并要及時做相應的宣傳推出工作。

　　8、倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個采購訂單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

　　9、入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過x米遠的地方。

　　10、所有產(chǎn)品外箱上需要有物料標示。

　　(二)物品的出庫

　　備貨

　　1、無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天點之前生成出庫申請單安排配貨以及發(fā)貨。如估計銷售量在(某大數(shù)量)時要提前生成出庫申請單。

　　2、出庫須有“出庫申請書”并且經(jīng)過財務簽字或特殊情況批準后確認方可出庫。

　　3、配貨時須按照“出庫申請書”的內(nèi)容配發(fā)貨物，并核對“出庫申請書”總數(shù)量，酒的背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產(chǎn)品數(shù)量是否準確無誤

　　包裝前商品確認

　　需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤(訂貨數(shù)量、種類、背標、吊牌的核準)。

　　包裝過程

　　1、包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查宣傳單數(shù)量、紙袋數(shù)量、其他包裝材料是否正確，根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏產(chǎn)品。并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。

　　2、包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。

　　3、包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

　　4、在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理，避免壓壞產(chǎn)品。

　　5、在審核發(fā)貨統(tǒng)計表格時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。

　　發(fā)貨

　　發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā);

　　客戶退料或補發(fā)

　　內(nèi)部領料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

　　管理

　　1.按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

　　2.注意庫房的衛(wèi)生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損;

　　3.考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　4.倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　5.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

　　7.倉庫應采取門禁管理，非倉管人員應在獲得批準的`情況下方可進入。

　　盤點

　　1.每個月應該同財務進行一次盤點

　　2.做好所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數(shù)報財務主管審查核對，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作;

　　3.盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

　　4.盤點時需保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據(jù)情況追查相關責任。盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　安全

　　1.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

　　2.每天檢查倉庫的室溫，應保持在20攝氏度一下，若超出20度，應及時反饋上級。

　　3.離開庫房時關閉空調(diào)，電扇、電燈，安全用電。

　　4.發(fā)現(xiàn)庫存商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　關于庫房：

　　一定記得有簽字或特殊情況下批準的出庫單才能出庫，配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產(chǎn)品的種類以及數(shù)量，并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。

　　一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結。

　　一定記得每日的出庫清單和庫存報給財務。

　　一定記得每周查看紅酒酒標和吊牌的數(shù)量，及時安排做標，并跟進~用新標前仔細核查~(安全用標標準，最低保證x個標，低于x個時應及時通知相關人員訂購)

　　一定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數(shù)量，木盒：單支xx個(底線)，雙支(底線)個，六只xx個當用指定底線的時候開始訂購

　　畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數(shù)量可兩周進行盤點，及時報告數(shù)量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數(shù)量低于xx個、酒塞和酒刀低于xx個時要通知相關人員。

　　手提袋：當少于x個時開始訂購

　　一定記得庫房入庫新酒時，首先完成背標的粘貼、吊牌的制作、掛瓶工作

倉庫管理制度規(guī)定2

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用

　　二、適用范圍

　　倉庫管理負責場景搭建人員花藝師

　　三、職責

　　倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務,培訓和提高搭建人員及花藝師的行為規(guī)范及工作效率。倉管員負責物料的出庫、入庫、儲存、保護、布料洗滌、清點工作場景搭建人員負責貨物的搬運、裝卸、現(xiàn)場搭建等工作花藝師負責花藝的制作和創(chuàng)新、整場婚禮的用量的預估和控制等工作。

　　四、倉儲管理規(guī)定

　　1、道具的出庫

　　在每場婚禮開始之前，倉庫管理人員需提前一天或者兩天到倉庫整理道具，完整填寫出庫單務必保證沒有差錯

　　2、道具的入庫在每場婚禮結束之后，帶隊人員務必保證把道具完好無缺的帶回倉庫，并且核對出庫單并且確認無誤后放回原處。

　　3、道具的整理和盤點倉庫主管務必定期整體道具，確認耗損。在月底時盤點總數(shù)，上報上級領導。

　　4、道具的耗損倉庫主管盡量控制道具的耗損程度，對于玻璃制品尤其需要注意。如有損壞，酌情賠償

　　五、工作制度

　　1、工作人員務必在規(guī)定時間內(nèi)到達指定場地

　　2、嚴格遵守管理規(guī)定

　　3、穿著統(tǒng)一工作服

　　4、嚴格配合策劃師、按照策劃師給到的'圖紙搭建場景

　　5、不準問客人索取香煙、喜糖和紅包

　　6、場景搭建人員和花藝師的晚飯費用由新人負責

　　7、如有報銷的費用，務必上報上級領導，層層核實后方可報銷。

　　六、薪水核定

　　1、花藝師的費用按照標準一場400結算標準為：包含。

　　2、場景搭建人員的費用按照市價結算

　　3、物流費用按照實際使用距離和時間結算

倉庫管理制度規(guī)定3

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　1、做好物資出庫和入庫工作。

　　2、做好物資的保管工作。

　　3、做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

　　第二章倉庫物資的入庫

　　一、工具庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實際清點數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時必須通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,“進倉單”的填開必須正確完整,供應單位名稱要與送貨單位一致,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　二、半成品庫

　　1、大車間產(chǎn)品入庫,必須由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單(隔行填寫),單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應的制令單號。

　　2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫,以‘標示卡’上品管檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者,倉管員有權拒收,否則后果由倉管員承擔。

　　3、倉管員憑單驗收,稱重時務必注意扣除毛重(如托盤、蛇皮袋、板庫等)。

　　4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時入帳(手工帳及ERP)。對于在車間周轉(產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)),倉管員必須保留相關入庫單據(jù)和記錄,同樣須及時做帳。

　　5、入庫產(chǎn)品的標識卡,須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領完為止。產(chǎn)品出庫后標識卡須保留兩個月,不得遺失。

　　6、材料物資入庫,倉管人員填制“實物入庫單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　三、原材料庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單,認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符,同時請品管部驗收材料質(zhì)量,對于實物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實際清點數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的'依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細,倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。

　　5、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料,必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關重要信息,否則有權拒收。

　　四、零配件庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單,認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實際清點數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時必須通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　五、成品庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實際清點數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時必須通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字,由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核,經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核,經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù),第一聯(lián)由經(jīng)手人留存,持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

　　對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項,庫管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部門經(jīng)理處理。

　　第三章第四章倉庫物資的保管

　　倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

　　每月月底之前,庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報表上報財務部。

　　倉管必須核對出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。

　　庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報財務部經(jīng)理。

　　做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

　　對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

　　建立健全出入庫人員登記制度。

　　嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度,保持通風。

　　(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:

　　(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴禁酒后值班。

　　(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　(6)嚴禁私領私分、倉庫物品。

　　(7)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　(9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(10)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。

　　第五章附則

　　本規(guī)定由財務部經(jīng)理制定,報總經(jīng)理批準實施。

　　本制度自xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　資料室制度資料制度資材制度

　　資材部制度資源制度資源部制度

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