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酒店內部管理規(guī)章制度（精選6篇）
酒店內部的員工管理應該遵循怎樣的制度呢？下面是小編為大家整理的酒店內部管理規(guī)章制度，希望對大家有所幫助！
酒店內部管理規(guī)章制度 1
一、工作態(tài)度：
1、按酒店操作規(guī)程，準確及時地完成各項工作。
2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應先服從執(zhí)行。
3、員工對直屬上司答復不滿意時，可以越級向上一級領導反映。
4、工作認真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹慎，舉止穩(wěn)重。
5、對待顧客的投訴和批評時應冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人爭論，解決不了的問題應及時告直屬上司。
6、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應在30分鐘內離開酒店。
7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經部門負責人同意，員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。
8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關的'事。
9、熱情待客，站立服務，使用禮貌語言。
10、未經部門經理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特殊優(yōu)惠。
二、制服及工作牌：
1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有責任保管好自己的制服。
2、所有員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應付人民幣10元。
3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝成本費。
三、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生：
1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。
2、員工的工作衣應隨時保持干凈、整潔。
3、男員工應修面，頭發(fā)不能過耳和衣領。
4、女員工應梳理好頭發(fā)，使用發(fā)夾網罩。
5、男員工應穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋，肉色統補襪其端不得露于裙外。
6、手指應無煙熏色，女員工只能使用無色指甲油。
7、只允許戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。
8、工作時間內，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩。
9、工作時間內保持安靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。
四、拾遺：
1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應立即上繳主管作好詳細的記錄。
2、如物品保管三個月無人認領，則由酒店最高管理當局決定處理方法。
3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。
五、酒店財產：
酒店物品（包括發(fā)給員工使用的物品）均為酒店財產，無論疏忽或有意損壞，當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。
六、出勤。
1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。
2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要簽工卡。
3、員工上班下班忘記簽卡，但確實能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當天50工資。
4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。
5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知征得部門主管認可，補請假手續(xù)，否則，按曠工處理。
6、工卡遺失，立即報告人事部，經部門主管批準后補發(fā)新卡。
7、員工在工作時間未經批準不得離店。
七、員工衣柜：
1、員工衣柜的配給由主管部門負責，必要時，可兩個或兩個以上的員工合用一個衣柜。員工衣柜不能私自轉讓，如有違反，將受紀律處分。
2、員工須經常保持衣柜的清潔與整齊，柜內不準存放食物、飲料或危險品。
3、主管部門配給衣柜時，免費發(fā)給一把鑰匙。如遺失鑰匙，須賠人民幣10元。
4、如有緊急情況或員工忘帶鑰匙，可向人事部借用備用鑰匙，但須部門主管同意，故意損壞衣柜，則須賠償，并予紀律處分。
5、不準在衣柜上擅自裝鎖或配鑰匙，主管部門可隨時檢查衣柜，檢查時兩個以上人員在場。
6、不準在更衣室內睡覺或無事逗留，不準在更衣室吐痰、抽煙、扔垃圾。
7、員工離店時，必須清理衣柜，不及時清理衣柜，酒店有權清理。
八、員工通道：
1、員工上下班從指定的員工通道入店。
2、后臺員工非工作關系不得任意進入店內客用公共場所、餐廳，使用酒店內客用設施。
3、員工在工作時間要離開酒店時，應向主管部門申請，經部門主管同意后方能離店。
九、酒店安全。
1、員工進出酒店，主管人員保留隨時檢查隨帶物品的權利。
2、員工不得攜帶行李、包裹離店，特殊情況必須部門主管同意方可離店。
酒店內部管理規(guī)章制度 2
一、制服發(fā)放的范圍
每位正式員工，酒店將按員工具體工作崗位提供制服（含鞋襪、工作帽、頭花、領帶、圍裙等）。且要必須按酒店規(guī)定統一著裝并佩帶工號牌。
二、制服發(fā)放時間
1、員工入職之日起予發(fā)放；
2、員工發(fā)生調動之日起予以發(fā)放。
三、制服的發(fā)放
新員工由人力資源部開具《員工制服發(fā)放單》（附）上注明其部門，具體崗位及發(fā)放的數量等去工服房領到，財務部按工作服的價格分兩次工工資內扣除工作服押金（各崗位押金標準附明細表），員工離店時，須辦理歸還手續(xù)，交回工作服退還全部押金。
四、服裝的采購和制作
員工服裝歸口財務部統一采購和制作。每人配備夏裝、冬裝各兩套，換裝時間每年夏裝為6月1日至9月30日，冬裝為10月1日至下年5月31日。
五、服裝的清洗及換洗原則
為確保服裝的`干凈、整潔，員工服裝定期清洗，一般情況下一套由員工穿著，另一套由工服房保管，以備調換。換洗須遵循“以一換一，以臟換凈”的原則。
六、制服及鞋襪的保管及發(fā)放賠償原則：
1、員工須妥善保管制作，愛惜制服，保持制服的清潔。如有破損、脫線、紐扣脫落等現象應立即交工服房修補。
2、下班后，員工須將制服存放于更衣柜內，不可擅自把制服穿離酒店，特殊情況除外。
3、員工離職時，須將領用的制服歸還工服房并辦理手續(xù)。
4、制服遺失或經判定是蓄意破壞除依據規(guī)定懲處并依下列規(guī)定賠償：
1）制服領用90天內，全額（含料費）賠償；
2）制服領用91天至180天以內者，賠償二分之一；
3）制服領用181天至365天以內者，賠償三分之一。
5、前臺對客服務員工工作鞋，工作襪發(fā)放原則如下：
序號發(fā)放內容發(fā)放周期發(fā)放數量備注
1皮鞋一年1雙特殊情況由部門以簽呈提報2女布鞋一年1雙特殊情況由部門以簽呈提報3男布鞋一年1雙特殊情況由部門以簽呈提報4長筒襪夏季3雙特殊情況由部門以簽呈提報5
厚長筒襪冬季2雙
特殊情況由部門以簽呈提報
6、若員離職，所領工作鞋未達到所規(guī)定更換期限，須予相應賠償，以十二個月為折舊年限予以計算。（工作鞋價格/12個月×折舊年限內未滿工作月份）
以下皮鞋原價240元/雙為例：
工作時間11個月10個月9個月8個月7個月6個月5個月4個月3個月2個月1個月1個月內
賠償金額20元40元60元80元100元120元140元160元180元200元220元240元
7、如有與本規(guī)定不相符之要求或情況，須以簽呈方式提報。
酒店內部管理規(guī)章制度 3
1、保安部應根據酒店的建筑結構、經營范圍、通道及工程設備設施的分布狀況,制定酒店內部安全制度,統籌考慮,正確劃定巡邏路線;
2、負責保護酒店賓客和員工的人身、財物安全,在發(fā)生火災時正確使用消防器材;
3、加強對公共場所的管理,如大堂、餐廳、茶區(qū)、咖啡廳、樓層等,對下班后穿工作服仍在公共場所逗留以及衣履不整的'人員,制止其進入營業(yè)場所或勸其離開;
4、負責維護酒店內的秩序,制止酒店員工違章違紀,如在酒店內嬉戲打鬧、損壞花草樹木等行為;
5、負責對員工通道和員工上下班進出口的紀律檢查;對攜帶酒店物品外出的人員按規(guī)定進行檢查。
酒店內部管理規(guī)章制度 4
酒店宿舍管理制度是確保員工生活環(huán)境秩序，維護員工權益，提升工作效率的重要管理工具。它旨在創(chuàng)造一個安全、舒適、和諧的住宿環(huán)境，幫助員工在工作之余得到充分休息，從而提高工作質量和效率。
內容概述：
1. 宿舍分配：明確宿舍分配原則，如按職級、入職時間或性別等因素公平分配。
2. 安全規(guī)定：強調防火、防盜、用電安全等基本要求，定期進行安全檢查。
3. 衛(wèi)生制度：設定清潔標準，規(guī)定清潔輪值，保持宿舍整潔。
4. 訪客管理：規(guī)定訪客進出時間，登記制度，保障宿舍安全。
5. 作息時間：設定合理的`休息時間，防止噪音干擾。
6. 財產保護：明確個人財物保管責任，公共設施損壞賠償機制。
7. 紀律處分：對違反宿舍規(guī)定的處罰措施，如警告、罰款等。
酒店內部管理規(guī)章制度 5
一、為了減損失、浪費，提高經濟效益，制定期本制度。
二、任何一項經濟業(yè)務，必須有兩人以上參與，不應有脫離監(jiān)督的經濟行為。
三、會計管帳、管票，不管錢、不管物;出納管錢，不管帳(除現金、銀行存款日記帳外)不管物，不管已做帳的`記帳憑證。
四、倉庫保管人員管好財產、物資，包括維修用品零配件、五金材料等。
五、辦公用品指定專人購買，專人保管并發(fā)出登記。
六、發(fā)出收款業(yè)務時，由會計開具收據，由出納收款。付款時由會計審核發(fā)票后，經總經理室批準后付款。
七、固定資產和大宗的材料物資的采購要有批準的預算。購回后要通過倉庫保管員驗收入庫，根據領料單出庫。報帳時要同時附上批準的預算單、發(fā)票、入庫驗收單方能付款。倉庫保管員對進出物資要及時記帳、對帳，如有不符，應查明原因，及時處理。
八、會計、出納每月月終應對現金和銀行存款對一次帳，并盤點庫存現金。
九、倉庫物資年終必須盤點一次，據予調整帳務和年終成本核算。年中根據需要可以不定期盤點。
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第一章 一般規(guī)定
第一條 為加強主要往來客戶的合作關系，促進酒店業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展，同時，又能嚴格控制呆死帳的發(fā)生，有效維護酒店的利益，特制定本規(guī)定。
第二條 此酒店信貸指：本酒店為重要關系客戶墊支事先確定的消費限額內實際消費款的商業(yè)信用行為，即信貸客戶(指酒店給予信用額度的往來客戶)在事先確定的消費限額內可先簽單消費、后付款結帳。
第二章 協議簽訂
第三條 享受本酒店消費信貸的客戶名單及可享受的信用額度(即可簽單的最高限額)，由酒店營銷部會同財務部根據客戶信用狀況及對集團的重要程度提出，報酒店總經理審批。
酒店應結合客源情況及營運資金供需狀況，制定最高信貸總額度，并在額度內掌握可授予信用額度的客戶數量和各客戶的具體信用額度。
第四條 經酒店總經理審批確認的信貸客戶，由營銷部負責與其簽訂《仙桃市 大酒店有限公司消費信貸協議書》(一式四份，雙方各執(zhí)兩份;具體格式見附件;以下簡稱信貸協議。
該協議書中明確規(guī)定本酒店可給予信貸客戶最高的信用額度(即消費簽單額度)和該信用額度可消費的項目、信用額度內和超過信用額度的消費款的結帳方法、信用額度的調整措施、可享受信用額度簽單權限的責任人及具體可簽單責任人的原始簽名等相關內容;協議經雙方負責人(或授權人)簽名，并加蓋單位公章后正式生效執(zhí)行。
第三章 簽單掛帳
第五條 信貸客戶簽單的具體消費控制辦法：
一、正式簽訂的信貸協議，由營銷部報財務部一份存檔，財務部負責電腦資料的維護，并將協議通知各收銀處掌握;
二、可享受信用額度簽單權限的責任人，必須是信貸協議中明確規(guī)定的責任人，且必須是原件簽單;
三、可享受信用額度簽單權限的`消費項目，必須是信貸協議中明確規(guī)定的消費項目;
四、信用額度內的消費款，根據信貸協議規(guī)定，在消費后，直接由簽單人(專指協議中明確規(guī)定的、有簽單權限的責任人)在消費帳單上原始簽名，不得復寫和蓋章;
五、財務部、營銷部每月15日、20日對所有掛賬單位的掛賬余額進行清理，余額超過信用額度往來單位，由營銷部通知各營業(yè)部門，對后續(xù)的消費款，由消費客人按照信貸協議規(guī)定直接交款、當即結清帳款;不得賒帳、欠款。若發(fā)生超過信用額度的賒帳、欠款行為的，由批準人或直接責任人負責，于賒帳、欠款行為發(fā)生的當月底以前，全額收回或全額賠償;
六、若信貸客戶違反協議規(guī)定，不能及時結帳的，必須及時通知酒店各部門立即停止該信貸客戶的消費簽單權限，并采取相應措施，催收欠款;
七、信貸人員收取簽單掛賬款時，若往來單位要求折扣的，按照折扣權限的規(guī)定報總經理審批，并按批復意見處理，否則由信貸人員全額賠償;超出總經理最大折扣權限的部分，由營銷部經理、財務部經理核實后，報請酒店管理公司總經理批準后，按折扣后金額收款，超額部分按呆死賬處理。
八、酒店管理公司每月末(含天怡酒店、花源酒店)信貸最高余額暫定為當月營業(yè)收入的40%，由營銷部經理負責控制，超出限額的由營銷部經理限期整改;
九、信用額度采取季度考核制，每季度末超限額的，按超額部分的0.5%對營銷部經理進行處罰，同時按超額部分的5%暫留營銷部經理工資，直至信貸余額降至限額后，返還暫留的工資;每季度末信貸余額低于限額的，按照差額的0.5%對營銷部經理進行獎勵;
十、每月末由財務部往來賬會計出具掛賬分析，對于超過3個月未結賬或隱性呆死的賬單，營銷部應拿出相應措施，通知相關部門停止該單位掛賬權，積極催收掛賬款;產生呆死的，按照呆死賬管理規(guī)定執(zhí)行。
第四章 單據傳遞
第六條 簽單掛帳的原始單據由酒店財務部收銀組整理后，填寫掛帳明細表，于次日轉往來帳會計。
第七條往來帳會計于收到原始單據當日，按往來單位分別裝在不同的帳夾。
第八條 營銷部信貸人員按照具體負責的往來單位，定期領取簽單掛帳的原始單據，同時辦理交接手續(xù)，每天下午5：30分將收回掛賬款的銀行進賬單交財務部，不得滯留、挪用;每周五，往來賬會計與信貸員核對掛賬單據，并出具對賬清理表，由往來賬會計、信貸員簽字確認，做到日清月結。
第八條 信用額度內的消費簽單帳款，由營銷部信貸人員根據信貸協議及時進行結帳，定期將未結賬的原始單據與往來帳會計進行核對，歸還財務部往來帳會計。
第五章 風險管理
第九條 若信貸客戶違反協議規(guī)定，不能及時結帳的，由營銷部及時通知酒店各部門，立即停止該信貸客戶的消費簽單權限。同時，采用書面告知函的形式通知往來單位并采取相應措施，催收欠款。
第十條 酒店銷售部信貸員、營銷員負責搜集往來單位的資金、信用及人事變動情況。在得知信貸客戶出現了信用危機、發(fā)現(或應該發(fā)現)信貸客戶存在信用危機的潛在風險時，應立即調整、甚至取消其信用額度，及時知會相關部門，并采取相應措施，清收已欠賬款;
第十一條 無信用額度的消費客戶，一律不得實行簽單消費。
第十二條 酒店內部員工不論級別高低消費一律實行現金買單，嚴禁酒店內部員工消費簽單掛帳。
第十三條 酒店部門經理以上人員對往來單位擔保的簽單掛帳，由其本人負責在規(guī)定的時間內(暫定簽單之日起三天內)全額清收。對未按規(guī)定時間結清的擔保簽單款，每月發(fā)放工資(包括基本工資及獎金)時，由財務部負責直接從其工資中扣除。
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